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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VELSI LUIZ GATTI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2218	Data de lançamento:	11/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA-RS NO DIA 28/01/2020, CFE MEMORANDO SS/NET 208/2020.ORDEM DE SERVIÇO 609/2020.	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2020	TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA-RS NO DIA 28/01/2020, CFE MEMORANDO SS/NET 208/2020.ORDEM DE SERVIÇO 609/2020.	480,00
12/02/2020	TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA-RS NO DIA 28/01/2020, CFE MEMORANDO SS/NET 208/2020.ORDEM DE SERVIÇO 609/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2218 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		480,00
17/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330758 PAGTO. REF. EMPENHO 002218/2020 VELSI LUIZ GATTI ME - 20781			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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