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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2219	Data de lançamento:	11/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, FIO 3 MM, 800M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NAS MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SO 137/2020.ORDEM DE COMPRA 610/2020.	560,00	560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2020	OUTROS, FIO 3 MM, 800M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NAS MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SO 137/2020.ORDEM DE COMPRA 610/2020.	560,00
10/03/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/458; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		560,00
13/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002219/2020 FEIL E FEIL LTDA - 17070			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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