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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2221	Data de lançamento:	11/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS VIÁRIAS DESTINADAS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 158/2020.ORDEM DE COMPRA 612/2020.	2.700,00	2.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2020	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS VIÁRIAS DESTINADAS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 158/2020.ORDEM DE COMPRA 612/2020.	2.700,00
13/02/2020	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS VIÁRIAS DESTINADAS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 158/2020.ORDEM DE COMPRA 612/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 138 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE TRANSITO E SINISTRO MARCOS A. PEREIRA.		2.700,00
18/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854269 PAGTO. REF. EMPENHO 002221/2020 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730			2.700,00
TOTAL		2.700,00	2.700,00	2.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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