Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087
Dados do Empenho
Número do empenho:
2226
Data de lançamento:
11/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FIXAÇÃO DE TABUAS ARQUIBANCADA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO/FIXAÇÃO DE TÁBUAS NA ESTRUTURA METÁLICA DAS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 139/2020.ORDEM DE SERVIÇO 617/2020.
2.300,00
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2020
SERVIÇO FIXAÇÃO DE TABUAS ARQUIBANCADA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO/FIXAÇÃO DE TÁBUAS NA ESTRUTURA METÁLICA DAS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 139/2020.ORDEM DE SERVIÇO 617/2020.
2.300,00
14/02/2020
SERVIÇO FIXAÇÃO DE TABUAS ARQUIBANCADA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO/FIXAÇÃO DE TÁBUAS NA ESTRUTURA METÁLICA DAS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 139/2020.ORDEM DE SERVIÇO 617/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 022 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.300,00
26/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311262
PAGTO. REF. EMPENHO 002226/2020
MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 - 25393
2.300,00
TOTAL
2.300,00
2.300,00
2.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
