Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2231
Data de lançamento:
11/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO DO MURO NA LATERAL DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 123/2020.ORDEM DE COMPRA 622/2020.
383,20
383,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO DO MURO NA LATERAL DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 123/2020.ORDEM DE COMPRA 622/2020.
383,20
14/02/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12508; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
383,20
18/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862782
PAGTO. REF. EMPENHO 002231/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
383,20
TOTAL
383,20
383,20
383,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
