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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2234	Data de lançamento:	11/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA 60 AH	400,00	400,00
1.00	OUTROS, SUPORTE SB13 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH E SUPORTE SB13 DESTINADOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO STRADA FROTA 184 DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 024/2020.ORDEM DE COMPRA 625/2020.	15,00	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2020	BATERIA 60 AH OUTROS, SUPORTE SB13 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH E SUPORTE SB13 DESTINADOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO STRADA FROTA 184 DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 024/2020.ORDEM DE COMPRA 625/2020.	415,00
17/02/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/028055197; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		415,00
19/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854275 PAGTO. REF. EMPENHO 002234/2020 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			415,00
TOTAL		415,00	415,00	415,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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