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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIS FERNANDO NOVELLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2239	Data de lançamento:	11/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA DIA 03/02/2020 PARA PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 0245/2020.	0,00	45,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2020	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA DIA 03/02/2020 PARA PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 0245/2020.	45,50
11/02/2020	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA DIA 03/02/2020 PARA PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 0245/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		45,50
18/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330774 PAGTO. REF. EMPENHO 002239/2020 LUIS FERNANDO NOVELLO - 16673			45,50
TOTAL		45,50	45,50	45,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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