Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072
Dados do Empenho
Número do empenho:
2248
Data de lançamento:
12/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CORTE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 148/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 627/2020.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2020
SERVIÇO CORTE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 148/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 627/2020.
150,00
27/02/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/005 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
150,00
04/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862816
PAGTO. REF. EMPENHO 002248/2020
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
