Nome do Credor: DALTRO FERRAZ DE CAMPOS 37021931034
Dados do Empenho
Número do empenho:
2249
Data de lançamento:
12/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO HIDRAULICO
VALOR REFERENTE CONSERTOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 153/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 628/2020.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2020
SERVIÇO HIDRAULICO
VALOR REFERENTE CONSERTOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 153/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 628/2020.
300,00
14/02/2020
SERVIÇO HIDRAULICO
VALOR REFERENTE CONSERTOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 153/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 628/2020.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
300,00
27/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002249/2020
DALTRO FERRAZ DE CAMPOS 37021931034 - 26123
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
