Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2262
Data de lançamento:
12/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FLYERS, PULSEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN DE FLYERS E 500UN. DE PULSEIRAS DESTINADAS PARA DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO 2º ENCONTRO EM DUAS RODAS DE IBIRUBÁ CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 631/2020.
605,00
605,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2020
OUTROS, FLYERS, PULSEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN DE FLYERS E 500UN. DE PULSEIRAS DESTINADAS PARA DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO 2º ENCONTRO EM DUAS RODAS DE IBIRUBÁ CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 631/2020.
605,00
14/02/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN DE FLYERS E 500UN. DE PULSEIRAS DESTINADAS PARA DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO 2º ENCONTRO EM DUAS RODAS DE IBIRUBÁ CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 631/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 65 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADO DO DPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA C DA SILVA.
605,00
26/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311256
PAGTO. REF. EMPENHO 002262/2020
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
605,00
TOTAL
605,00
605,00
605,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
