Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2277
Data de lançamento:
12/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO DULOXITINA 60 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000764-80.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 043/2020.ORDEM DE COMPRA 643/2020.
98,94
98,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2020
MEDICAMENTO DULOXITINA 60 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000764-80.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 043/2020.ORDEM DE COMPRA 643/2020.
98,94
12/02/2020
MEDICAMENTO DULOXITINA 60 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000764-80.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 043/2020.ORDEM DE COMPRA 643/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30957 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
98,94
20/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002277/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
98,94
TOTAL
98,94
98,94
98,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
