SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 143/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 639/2020.
295,00
295,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2020
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 143/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 639/2020.
295,00
08/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 143/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 639/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 208 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
233,00
08/07/2020
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO.
-62,00
13/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002278/2020
FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730
233,00
TOTAL
233,00
233,00
233,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
