Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2287 |
Data de lançamento: |
12/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS VEIC. SECR. IND E COMERCIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS, CABO AC. PORTA, QUEBRA GALHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DESTINADOS PARA RETROESCAVADEIRA Nº 195 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 044/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 671/2020. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2020 |
PEÇAS, CABO AC. PORTA, QUEBRA GALHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DESTINADOS PARA RETROESCAVADEIRA Nº 195 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 044/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 671/2020. |
35,00 |
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| 21/02/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/631 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA OLINDO DE CAMPOS. |
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35,00 |
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| 02/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005359
PAGTO. REF. EMPENHO 002287/2020
PATRICIA LAUXEN ME - 21376 |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
