Nome do Credor: EDEMAR DA MOTA CLEMENTE 43346537072
Dados do Empenho
Número do empenho:
2290
Data de lançamento:
12/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE 04 SALAS DE AULA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 143/2020.ORDEM DE SERVIÇO 640/2020.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2020
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE 04 SALAS DE AULA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 143/2020.ORDEM DE SERVIÇO 640/2020.
1.300,00
14/02/2020
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE 04 SALAS DE AULA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 143/2020.ORDEM DE SERVIÇO 640/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.300,00
03/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862812
PAGTO. REF. EMPENHO 002290/2020
EDEMAR DA MOTA CLEMENTE 43346537072 - 21467
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
