Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2292	Data de lançamento:	12/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LÃ CARNEIRO 9 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 186/2020.ORDEM DE COMPRA 660/2020.	6,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2020	MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LÃ CARNEIRO 9 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 186/2020.ORDEM DE COMPRA 660/2020.	300,00
14/02/2020	MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LÃ CARNEIRO 9 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 186/2020.ORDEM DE COMPRA 660/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 139 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE TRANSITO MARCOS A. PEREIRA.		300,00
19/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854273 PAGTO. REF. EMPENHO 002292/2020 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®