Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2294
Data de lançamento:
12/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
MATERIAIS DIVERSOS, AGUARRAS 5 LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 GALÕES DE SOLVENTE DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PINTURA/DEMARCAÇÕES DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 187/2020.ORDEM DE COMPRA 661/2020.
42,00
840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2020
MATERIAIS DIVERSOS, AGUARRAS 5 LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 GALÕES DE SOLVENTE DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PINTURA/DEMARCAÇÕES DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 187/2020.ORDEM DE COMPRA 661/2020.
840,00
20/02/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12548; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
840,00
02/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855101
PAGTO. REF. EMPENHO 002294/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
840,00
TOTAL
840,00
840,00
840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
