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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CLACIR PETRY 36278157004

Dados do Empenho

Número do empenho:	2295	Data de lançamento:	12/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO CANALIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO PLUVIAL NA RUA RUI BARBOSA, NO ENTRONCAMENTO COM A RUA BUTIÁ, CFE MEMORANDO SO 189/2020.ORDEM DE SERVIÇO 662/2020.	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO CANALIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO PLUVIAL NA RUA RUI BARBOSA, NO ENTRONCAMENTO COM A RUA BUTIÁ, CFE MEMORANDO SO 189/2020.ORDEM DE SERVIÇO 662/2020.	1.200,00
14/02/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO CANALIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO PLUVIAL NA RUA RUI BARBOSA, NO ENTRONCAMENTO COM A RUA BUTIÁ, CFE MEMORANDO SO 189/2020.ORDEM DE SERVIÇO 662/2020. LIQUIDADO CFE. Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		1.200,00
18/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311243 PAGTO. REF. EMPENHO 002295/2020 CLACIR PETRY 36278157004 - 28608			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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