Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2300
Data de lançamento:
12/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, PNEU 215/75/R16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75/R16 DESTINADOS PARA VAN Nº 199 CFE.MEMORANDO INTERNO 235/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 679/2020.
502,00
2.008,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2020
OUTROS, PNEU 215/75/R16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75/R16 DESTINADOS PARA VAN Nº 199 CFE.MEMORANDO INTERNO 235/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 679/2020.
2.008,00
31/03/2020
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO.
-2.008,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
