Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
2301
Data de lançamento:
12/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHETO INFECÇÃO SEXUAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UN.DE FOLHETOS EXPLICATIVOS DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 253/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 680/2020.
0,70
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2020
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHETO INFECÇÃO SEXUAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UN.DE FOLHETOS EXPLICATIVOS DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 253/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 680/2020.
350,00
17/03/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/396; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
350,00
20/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002301/2020
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
