Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
2302
Data de lançamento:
12/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
400.00
MATERIAIS GRAFICOS, ORDEM DE PAGAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS DE ORDEM DE PAGAMENTO, 2 VIAS DESTINADAS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 144/2020 ORDEM DE COMPRA Nº681/2020.
5,50
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2020
MATERIAIS GRAFICOS, ORDEM DE PAGAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS DE ORDEM DE PAGAMENTO, 2 VIAS DESTINADAS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 144/2020 ORDEM DE COMPRA Nº681/2020.
2.200,00
17/03/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/397; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
2.200,00
20/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002302/2020
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
2.200,00
TOTAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
