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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GUILHERME MACHADO 04330149036

Dados do Empenho

Número do empenho:	2304	Data de lançamento:	12/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PINTURA SALAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DE SALAS DO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 217/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº683/2020.	4.100,00	4.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2020	SERVIÇO PINTURA SALAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DE SALAS DO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 217/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº683/2020.	4.100,00
12/02/2020	SERVIÇO PINTURA SALAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DE SALAS DO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 217/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº683/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		4.100,00
12/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330890 PAGTO. REF. EMPENHO 002304/2020 GUILHERME MACHADO 04330149036 - 26368			4.100,00
TOTAL		4.100,00	4.100,00	4.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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