Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEUS, BALANCEAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS REALIZADO NO ONIBUS Nº 150 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 684/2020.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2020
SERVIÇO PNEUS, BALANCEAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS REALIZADO NO ONIBUS Nº 150 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 684/2020.
120,00
18/02/2020
SERVIÇO PNEUS, BALANCEAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS REALIZADO NO ONIBUS Nº 150 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 684/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 526 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
120,00
26/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330786
PAGTO. REF. EMPENHO 002305/2020
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
