Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLOVIS DECKMANN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2306 |
Data de lançamento: |
12/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Gestão do SUS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO REALIZADO PARA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 219/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 685/2020. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2020 |
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO REALIZADO PARA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 219/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 685/2020. |
150,00 |
|
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| 26/02/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/131 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. |
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150,00 |
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| 02/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330803
PAGTO. REF. EMPENHO 002306/2020
CLOVIS DECKMANN ME - 16803 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
