Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2309 |
Data de lançamento: |
12/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Gestão do SUS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO DA SEC. SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 222/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 687/2020. |
2.400,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2020 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO DA SEC. SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 222/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 687/2020. |
2.400,00 |
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| 18/02/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/14; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. |
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2.400,00 |
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| 26/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330787
PAGTO. REF. EMPENHO 002309/2020
DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267 |
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2.400,00 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
