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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055

Dados do Empenho

Número do empenho:	2311	Data de lançamento:	12/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELÉTRICO, HIDRAÚLICO VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, TORNEIRAS, E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS REALIZADOS NO ESF JARDIM E HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 223/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 688/2020.	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2020	SERVIÇO ELÉTRICO, HIDRAÚLICO VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, TORNEIRAS, E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS REALIZADOS NO ESF JARDIM E HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 223/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 688/2020.	1.200,00
18/02/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/15; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		1.200,00
26/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330787 PAGTO. REF. EMPENHO 002311/2020 DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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