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Exercício: 2020
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2315	Data de lançamento:	12/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Item 2 - Pneu 175/70/13 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode, s VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO PALIO PLACA IJV 7309 FROTA 190, CFE PREGÃO 002/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 13/2019, MEMORANDO DMMA 012/2020.	150,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2020	Item 2 - Pneu 175/70/13 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode, s VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO PALIO PLACA IJV 7309 FROTA 190, CFE PREGÃO 002/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 13/2019, MEMORANDO DMMA 012/2020.	600,00
17/03/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 004/7304; ANEXA EATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA OLINDO DE CAMPOS.		600,00
20/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002315/2020 CV TYRES EIRELI - 27698			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00