Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/FAXINAL SOTURNO-RS
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBIRUBÁ PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 166/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 699/2020.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2020
TRANSPORTE P/FAXINAL SOTURNO-RS
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBIRUBÁ PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 166/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 699/2020.
1.200,00
18/02/2020
TRANSPORTE P/FAXINAL SOTURNO-RS
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBIRUBÁ PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 166/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 699/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 055 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
1.200,00
26/02/2020
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NOTA FISCAL INCORRETA.
-1.200,00
23/07/2020
TRANSPORTE P/FAXINAL SOTURNO-RS
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBIRUBÁ PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 166/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 699/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
1.200,00
28/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002319/2020
VELSI LUIZ GATTI ME - 20781
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
