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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	232	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.	1.200,00
17/01/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.JAN/2020.		90,15
17/02/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.FEV/2020.		90,15
17/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005348 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2020 - REF. JANEIRO/2020 OI SA - 14			90,15
18/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311303 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 OI SA - 14			90,15
24/03/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		90,15
16/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311327 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.			90,15
24/04/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		90,15
14/05/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		90,15
19/05/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853568 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2020 - REF. ABRIL/2020 OI SA - 14			90,15
19/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311336 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. MAIO/2020.			90,15
24/06/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO PAULO SÉRGIO VOGT.JUNHO/20.		90,15
16/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311342 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO PAULO SÉRGIO VOGT.JUNHO/20.			90,15
28/07/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO PARQUE DE MÁQUINAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. REF JULHO/20.		90,15
18/08/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853574 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO PARQUE DE MÁQUINAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. REF JULHO/20.			90,15
31/08/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO PARQUE DE MÁQUINAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/20.		91,41
18/09/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005384 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO PARQUE DE MÁQUINAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/20.			91,41
25/09/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO PARQUE DE MÁQUINAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT .SETEMBRO/20		93,17
16/10/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311363 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO PARQUE DE MÁQUINAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT .SETEMBRO/20			93,17
19/10/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. OUT/2020.		93,38
18/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 232/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 313369			93,38
25/11/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO PARQUE DE MÁQUINAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.NOV/20.		93,17
14/12/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311375 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO PARQUE DE MÁQUINAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.NOV/20.			93,17
22/12/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO PARQUE DE MÁQUINAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. REF DEZ/20.		96,85
22/12/2020	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-100,97
28/12/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311376 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO PARQUE DE MÁQUINAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. REF DEZ/20.			96,85
TOTAL		1.099,03	1.099,03	1.099,03
SALDO A PAGAR				0,00