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Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2321	Data de lançamento:	13/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	OUTROS, PAPEL P/ELETRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 RL.DE PAPEL PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 159/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 700/2020.	8,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2020	OUTROS, PAPEL P/ELETRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 RL.DE PAPEL PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 159/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 700/2020.	40,00
20/05/2020	OUTROS, PAPEL P/ELETRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 RL.DE PAPEL PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 159/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 700/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9613 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		40,00
22/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002321/2020 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00