Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2324
Data de lançamento:
13/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LETREIRO PVC 20 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 241/2020.ORDEM DE SERVIÇO 690/2020.
780,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2020
OUTROS, LETREIRO PVC 20 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 241/2020.ORDEM DE SERVIÇO 690/2020.
780,00
16/04/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/162; ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA TEC ADM E PEDAGOGICA CLEDECI CHIESA.
780,00
23/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002324/2020
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
