Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2327
Data de lançamento:
13/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TONER SAMSUNG SCX 3200
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG SCX 3200 DESTINADO PARA SALA DA NUTRICIONISTA CFE.MEMORANDO INTERNO 214/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 702/2020.
88,00
176,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2020
OUTROS, TONER SAMSUNG SCX 3200
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG SCX 3200 DESTINADO PARA SALA DA NUTRICIONISTA CFE.MEMORANDO INTERNO 214/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 702/2020.
176,00
02/03/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/10707; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
176,00
09/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330844
PAGTO. REF. EMPENHO 002327/2020
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
176,00
TOTAL
176,00
176,00
176,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
