Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2329 |
Data de lançamento: |
13/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 225/2020.ORDEM DE SERVIÇO 692/2020. |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2020 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 225/2020.ORDEM DE SERVIÇO 692/2020. |
550,00 |
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| 20/02/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/273; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES. |
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550,00 |
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| 02/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855098
PAGTO. REF. EMPENHO 002329/2020
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA - 20447 |
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550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
