Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
2331
Data de lançamento:
13/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E TORNO NA LUVA DE EIXO DO CARDAN REALIZADO NA RETRO Nº 162 CFE. MEMORANDO INTERNO 195/2020ORDEM DE SERVIÇO Nº 714/2020.
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E TORNO NA LUVA DE EIXO DO CARDAN REALIZADO NA RETRO Nº 162 CFE. MEMORANDO INTERNO 195/2020ORDEM DE SERVIÇO Nº 714/2020.
380,00
17/02/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E TORNO NA LUVA DE EIXO DO CARDAN REALIZADO NA RETRO Nº 162 CFE. MEMORANDO INTERNO 195/2020ORDEM DE SERVIÇO Nº 714/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 023 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
380,00
26/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311257
PAGTO. REF. EMPENHO 002331/2020
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
