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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2334	Data de lançamento:	13/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA DO BAIRRO PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SO 200/2020.ORDEM DE COMPRA 693/2020.	756,24	756,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA DO BAIRRO PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SO 200/2020.ORDEM DE COMPRA 693/2020.	756,24
17/02/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/783; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		756,24
20/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005352 PAGTO. REF. EMPENHO 002334/2020 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			756,24
TOTAL		756,24	756,24	756,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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