Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072
Dados do Empenho
Número do empenho:
2340
Data de lançamento:
13/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CORTE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CAPINA, CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DO PÁTIO E PLANTIO DE FLORES NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 226/2020.ORDEM DE SERVIÇO 695/2020.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2020
SERVIÇO CORTE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CAPINA, CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DO PÁTIO E PLANTIO DE FLORES NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 226/2020.ORDEM DE SERVIÇO 695/2020.
320,00
18/02/2020
SERVIÇO CORTE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CAPINA, CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DO PÁTIO E PLANTIO DE FLORES NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 226/2020.ORDEM DE SERVIÇO 695/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 047 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
320,00
26/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862795
PAGTO. REF. EMPENHO 002340/2020
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
