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Exercício: 2020
Nome do Credor: LAERCIO RUPPENTHAL QUINZE DE NOVEMBRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2353	Data de lançamento:	13/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,82 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº57/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2020.	0,00	5.630,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2020	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,82 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº57/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2020.	5.630,97
27/02/2020	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,82 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº57/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/26 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.FEVEREIRO/2020.		2.346,24
05/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862831 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,82 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº57/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/26 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.FEVEREIRO/2020.			2.299,32
05/03/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2353/2020			46,92
31/03/2020	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,82 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº57/2016. LIQUIDADO CFE. NF Nº E/28 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2020.		3.284,73
14/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,82 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº57/2016. LIQUIDADO CFE. NF Nº E/28 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2020.			3.219,04
14/04/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2353/2020			65,69
TOTAL		5.630,97	5.630,97	5.630,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/02/2020	46,92	1005/2020	Lançada
ISS	31/03/2020	65,69	1782/2020	Lançada
TOTAL		112,61