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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2440	Data de lançamento:	13/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 201/2020.ORDEM DE SERVIÇO 735/2020.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2020	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 201/2020.ORDEM DE SERVIÇO 735/2020.	50,00
18/02/2020	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 201/2020.ORDEM DE SERVIÇO 735/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2328 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		50,00
26/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311254 PAGTO. REF. EMPENHO 002440/2020 PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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