OUTROS, CARRINHO, VASSOURA ,ENXADA, PÁ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO E FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 174/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 729/2020.
231,46
231,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2020
OUTROS, CARRINHO, VASSOURA ,ENXADA, PÁ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO E FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 174/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 729/2020.
231,46
17/02/2020
OUTROS, CARRINHO, VASSOURA ,ENXADA, PÁ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO E FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 174/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 729/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 64704 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
231,46
20/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002455/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
231,46
TOTAL
231,46
231,46
231,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
