Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2462
Data de lançamento:
13/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO REALIZADO NO FIESTA Nº 147 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 202/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 733/2020.
1.690,00
1.690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2020
SERVIÇO ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO REALIZADO NO FIESTA Nº 147 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 202/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 733/2020.
1.690,00
06/08/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO REALIZADO NO FIESTA Nº 147 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 202/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 733/2020. LIQUIDADO CFME NF 159/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.690,00
11/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002462/2020
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
1.690,00
TOTAL
1.690,00
1.690,00
1.690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
