STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, FLUORESCENTES E SUPORTES PARA LÂMPADAS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 095/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 744/2020.
189,70
189,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, FLUORESCENTES E SUPORTES PARA LÂMPADAS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 095/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 744/2020.
189,70
17/02/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/784; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
189,70
20/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005352
PAGTO. REF. EMPENHO 002463/2020
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
189,70
TOTAL
189,70
189,70
189,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
