STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PISO + CONVIVÊNCIA)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
MATERIAIS DIVERSOS, LÁPIS DE COR C/12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CX.DE LÁPIS DE COR 12 CORES DESTINADAS PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 094/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 748/2020.
9,90
297,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2020
MATERIAIS DIVERSOS, LÁPIS DE COR C/12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CX.DE LÁPIS DE COR 12 CORES DESTINADAS PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 094/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 748/2020.
297,00
18/02/2020
MATERIAIS DIVERSOS, LÁPIS DE COR C/12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CX.DE LÁPIS DE COR 12 CORES DESTINADAS PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 094/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 748/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 988 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
297,00
26/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002467/2020
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561
297,00
TOTAL
297,00
297,00
297,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
