Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2478
Data de lançamento:
14/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO, CUMEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSERTOS NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 233/2020.ORDEM DE COMPRA 766/2020.
201,00
201,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2020
MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO, CUMEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSERTOS NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 233/2020.ORDEM DE COMPRA 766/2020.
201,00
13/03/2020
MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO, CUMEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSERTOS NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 233/2020.ORDEM DE COMPRA 766/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12.629 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.
201,00
17/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862862
PAGTO. REF. EMPENHO 002478/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
201,00
TOTAL
201,00
201,00
201,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
