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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2487	Data de lançamento:	14/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA INTERNA NA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 224/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 757/2020.	993,00	993,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2020	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA INTERNA NA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 224/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 757/2020.	993,00
06/03/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/147; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES.		993,00
12/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862853 PAGTO. REF. EMPENHO 002487/2020 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730			993,00
TOTAL		993,00	993,00	993,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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