Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EDEMAR DA MOTA CLEMENTE 43346537072 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2489 |
Data de lançamento: |
14/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Creches |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA REALIZADO NA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 224/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 758/2020. |
2.600,00 |
2.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2020 |
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA REALIZADO NA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 224/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 758/2020. |
2.600,00 |
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| 20/02/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/11; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. |
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2.600,00 |
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| 03/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862812
PAGTO. REF. EMPENHO 002489/2020
EDEMAR DA MOTA CLEMENTE 43346537072 - 21467 |
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2.600,00 |
| TOTAL |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
