Nome do Credor: NATALINA JOCELIA BILIARDI RODRIGUES 00856864099
Dados do Empenho
Número do empenho:
2491
Data de lançamento:
14/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA REALIZADA NO PRÉDIO DA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 230/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 759/2020.
6.000,00
6.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2020
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA REALIZADA NO PRÉDIO DA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 230/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 759/2020.
6.000,00
20/02/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/12; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. REF 50% DOS SERVIÇOS REALIZADOS.
3.000,00
02/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862808
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/12; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. REF 50% DOS SERVIÇOS REALIZADOS.
3.000,00
19/03/2020
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA REALIZADA NO PRÉDIO DA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 230/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 759/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.AD.PED. CLEDECI CHIESA.
3.000,00
25/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA REALIZADA NO PRÉDIO DA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 230/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 759/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
3.000,00
TOTAL
6.000,00
6.000,00
6.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
