Nome do Credor: ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072
Dados do Empenho
Número do empenho:
2496
Data de lançamento:
14/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE PINTURA INTERNA, FACHADA E NAS ABERTURAS DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 189/2020.ORDEM DE SERVIÇO 776/2020.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2020
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE PINTURA INTERNA, FACHADA E NAS ABERTURAS DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 189/2020.ORDEM DE SERVIÇO 776/2020.
1.500,00
06/03/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/32; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES.
