Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2498
Data de lançamento:
14/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 197/2020.ORDEM DE SERVIÇO 777/2020.
920,00
920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2020
SERVIÇO INSTALAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 197/2020.ORDEM DE SERVIÇO 777/2020.
920,00
22/12/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 197/2020.ORDEM DE SERVIÇO 777/2020. LIQUIDADO CFME NF 6513/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
920,00
23/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2020
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
920,00
TOTAL
920,00
920,00
920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
