Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2500
Data de lançamento:
14/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
OUTROS, CABO EZ LAN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ISNTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 197/2020.ORDEM DE COMPRA 778/2020.
2,44
366,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2020
OUTROS, CABO EZ LAN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ISNTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 197/2020.ORDEM DE COMPRA 778/2020.
366,00
22/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ISNTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 197/2020.ORDEM DE COMPRA 778/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 1759/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
366,00
23/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2020
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
366,00
TOTAL
366,00
366,00
366,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
