Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2515
Data de lançamento:
14/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, BANNER 09UN.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DO 2º ENCONTRO EM DUAS RODAS DIA 29/02/2020 COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CFE. MEMORANDO INTERNO 209/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 794/2020.
334,00
334,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2020
MATERIAIS GRAFICOS, BANNER 09UN.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DO 2º ENCONTRO EM DUAS RODAS DIA 29/02/2020 COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CFE. MEMORANDO INTERNO 209/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 794/2020.
334,00
25/03/2020
MATERIAIS GRAFICOS, BANNER 09UN.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DO 2º ENCONTRO EM DUAS RODAS DIA 29/02/2020 COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CFE. MEMORANDO INTERNO 209/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 794/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 066 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.DEPTO.CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.
334,00
30/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002515/2020
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
334,00
TOTAL
334,00
334,00
334,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
