Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
2518
Data de lançamento:
14/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 219/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 792/2020.
1.450,00
1.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 219/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 792/2020.
1.450,00
27/02/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/081 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
